黔东南州民族博物馆2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南州民族博物馆概述
一、部门职责
黔东南州民族博物馆的主要职责是：黔东南州民族博物馆主要职责：征集、鉴定、登编、保管文物文献资料，收藏展览文物，弘扬民族文化；复制与修复民族文物，开展相关文物研究等。
二、机构设置
黔东南州民族博物馆2024年度部门决算编制范围的单位包括：
黔东南州民族博物馆内设5个部室，具体为：办公室、民族文化研究中心、征集保管部、陈列部、宣教部。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：黔东南州民族博物馆 | 2024年度 | 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 927.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 833.42 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 60.24 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 18.75 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 14.91 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 927.32 | 本年支出合计 | 58 | 927.32 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 927.32 | 总计 | 62 | 927.32 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：黔东南州民族博物馆 | 2024年度 | 单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 927.32 | 927.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 833.42 | 833.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 718.95 | 718.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 138.66 | 138.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 580.29 | 580.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 94.09 | 94.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 94.09 | 94.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.24 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.24 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.21 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.03 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：黔东南州民族博物馆 | 2024年度 | 单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 927.32 | 327.69 | 599.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 833.42 | 233.79 | 599.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20.38 | 0.00 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.38 | 0.00 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 718.95 | 233.79 | 485.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 138.66 | 0.00 | 138.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 580.29 | 233.79 | 346.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 94.09 | 0.00 | 94.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 94.09 | 0.00 | 94.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.24 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.24 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.21 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.03 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：黔东南州民族博物馆 | 2024年度 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 927.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 833.42 | 833.42 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 60.24 | 60.24 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 927.32 | 本年支出合计 | 59 | 927.32 | 927.32 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 927.32 | 总计 | 64 | 927.32 | 927.32 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入支出决算总表
公开05表 | ||
单位：黔东南州民族博物馆 | 2024年度 | 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、其他收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
其中：本级横向转拨财政款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
事业单位固定资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 58 | 0.00 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 0.00 | 总计 | 62 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 | ||
单位：黔东南州民族博物馆 | 2024年度 | 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 927.32 | 327.69 | 599.63 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 833.42 | 233.79 | 599.63 | ||
20701 | 文化和旅游 | 20.38 | 0.00 | 20.38 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.38 | 0.00 | 20.38 | ||
20702 | 文物 | 718.95 | 233.79 | 485.16 | ||
2070204 | 文物保护 | 138.66 | 0.00 | 138.66 | ||
2070205 | 博物馆 | 580.29 | 233.79 | 346.50 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 94.09 | 0.00 | 94.09 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 94.09 | 0.00 | 94.09 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.24 | 60.24 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.24 | 60.24 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 36.21 | 36.21 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.03 | 24.03 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开07表 | ||
单位：黔东南州民族博物馆 | 2024年度 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 279.10 | 302 | 商品和服务支出 | 12.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 64.49 | 30201 | 办公费 | 7.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 94.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 51.43 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.43 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.39 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 2.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.21 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 36.21 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 315.31 | 公用经费合计 | 12.38 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：黔东南州民族博物馆 | 2024年度 | 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
单位：黔东南州民族博物馆 | 2024年度 | 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表 | ||
单位：黔东南州民族博物馆 | 2024年度 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.46 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.47 | 2.46 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.47 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南州民族博物馆2024年度收入、支出决算总计927.32万元。2023年度收入、支出决算总计1,220.29万元。与2023年度相比，减少292.97万元，下降24.01 %，主要原因是：本年转移支付项目较上年减少。
二、收入决算情况说明
黔东南州民族博物馆2024年度收入决算合计927.32万元。其中：财政拨款收入927.32万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
黔东南州民族博物馆2024年度支出决算合计927.32万元。其中：基本支出327.69万元，占35.34%；项目支出599.63万元，占64.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州民族博物馆2024年度财政拨款收、支决算总计927.32万元。2023年度收、支决算总计1,220.29万元。与2023年度相比，减少292.97万元，下降24.01 %，主要原因是：本年转移支付项目较上年减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州民族博物馆2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
黔东南州民族博物馆非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南州民族博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出合计927.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少292.97万元,下降24.01% ，主要原因是本年转移支付项目较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出927.32万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出（类）833.42万元，占89.87%；社会保障和就业支出（类）60.24万元，占6.50%；卫生健康支出（类）18.75万元，占2.02%；住房保障支出（类）14.91万元，占1.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.15万元，支出决算为927.32万元，完成年初预算的294.25%，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目属于上级转移支付项目，年初未作预算。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为138.66万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目属于上级转移支付项目，年初未作预算。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为233.19万元，支出决算为580.29万元，完成年初预算的248.85%，决算数大于预算数的主要原因是：部分项目为上级转移支付项目，年初未作预算。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为94.09万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目为上级转移支付项目，年初未作预算。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为38.44万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算偏高。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.60万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的144.76%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不够，年中追加该项目。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为12.00万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的156.25%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不够，年中追加该项目。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算合理。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南州民族博物馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计327.69万元，其中：
（一）人员经费：315.31万元，主要包括基本工资64.49万元、津贴补贴6.72万元、奖金94.81万元、绩效工资51.43万元、机关事业单位养老保险缴费24.96万元、职业年金0.43万元、职工基本医疗保险缴费16.99万元、公务员医疗补助缴费1.39万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金17.28万元、退休费36.21万元。
（二）公用经费:12.38万元，主要包括办公费7.32万元、差旅费2.54万元、公务接待费0.47万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他交通费0.06万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南州民族博物馆2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：我单位无政府性基金预算。
黔东南州民族博物馆2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算。
具体情况如下：我单位没有政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南州民族博物馆2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算。
具体情况如下：我单位无国有资本经营预算。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南州民族博物馆2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.47万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.01万元，增长68.86%。主要原因是：公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平 , 2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：我馆无因公出国预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.71万元，增长55.47%。
决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费1.99万元，主要用于：公务车的保险费用、油费、保养费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.29万元。
决算数较上年增加的主要原因是今年有增加业务活动的接待次数。
具体是包括：博物馆业务工作活动接待。
国内接待费支出0.47万元,主要是博物馆业务工作活动接待。2024年本单位国内公务接待7批次，46人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是博物馆无境外接待业务活动，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南州民族博物馆2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是： 博物馆无机关运行经费预算。
（二）政府采购支出情况
黔东南州民族博物馆2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔东南州民族博物馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南州民族博物馆组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
按照2024年度预算执行情况，纳入我单位财政支出绩效评价自评项目共8项，涉及资金额1055.08万元，自评覆盖率100%；主要包括 : 1、2023年博物馆免费开放资金(中央转移支付资金)217.27万元，2、2023年博物馆馆藏文物数字化保护项目(国家文物保护补助资金)140.89万元，3、2023年州级免费开放配套资金40万元，4、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金107.45万元，5、智慧博物馆建设项目（2023年博物馆文化旅游融合发展经费(省级文化和旅游发展专项)21.27，6、2024年博物馆免费开放资金(中央转移支付资金)416万元，7、2024年黔东南州铸牢中华民族共同体意识民族文化传承保护展演中心规划编制经费12万元，8、2024馆藏文物预防性保护项目第三期防震项目(国家文物保护资金）100万元。
（二）项目支出绩效自评结果
通过自评，我单位2024年度部门整体预算执行率达到90%以上，博物馆免费开放目标基本实现，保障博物馆运转基础上进一步加大对展陈提升、展览交流、宣传教育、科研调查、文物征集、消防安全和文博培训等项目经费的投入，不断提高我馆免费开放服务能力。扩大了志愿者队伍，提供了优质志愿服务，打造了完善公众号与微博等宣传平台。提升展陈、展览交流。征集了蕴含较高历史、人文、艺术、科学价值的珍贵藏品以充实馆藏和丰富展陈，对馆藏文物进行保护和定期清查，完成了学术专业论文，研发设计了一系列具有本馆文物元素的文创产品。州级项目支出预算执行率达100%，项目基本完成。
（三）部分重点项目绩效评价结果
我单位重点评价项目2024年博物馆免费开放资金(中央转移支付资金)，自评得分 90分，绩效评价为优。存在的问题：详细指标有一些指标值定得过于保守，对工作衡量不够。下一步改进措施：根据历年工作完成值，合理定制绩效指标。根据2024年免费开放资金使用安排，我馆除了按时支付水电费用、聘用人员工资和社会保险等基本运转费用外，进一步加大对展陈提升、展览交流、宣传教育、科研调查、文物征集、消防安全和文博培训等项目经费的投入，不断提高我馆免费开放服务能力，博物馆免费开放目标基本实现，指标基本达成。
2024年博物馆免费开放配套资金，自评得分100分，绩效评价为优。根据我馆馆藏和展览陈列需要，该项主要用于征集民族服饰9件套，生活生产器物12件套，银饰6件套侗刺绣服饰类民族文物的征集购买，同时在征集过程中接受各民族生产生活用品、书籍资料等物品捐赠，达到入藏标准的11件，进一步丰富了我馆馆藏文物数量，提高了我馆免费开放服务水平和能力。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
“项目绩效”相关附件。http://www.qdnzmb.com/uploads/20251009/5708f0225580a2d63f420cc4c6afabbf.pdf
http://www.qdnzmb.com/uploads/20251009/87a4921650137b6a1e19f4893fe2e4d8.pdf
