黔东南州民族博物馆2024年单位预算公开信息

时间：2024-03-11 18:49:00 | 浏览: 4036

第一部分：单位概况

一、单位主要职能………………………………………3

二、单位机构设置………………………………………3

三、预算单位构成………………………………………3

四、单位人员构成………………………………………3

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表…………………………………4

二、单位收入预算总表…………………………………6

三、单位支出预算总表…………………………………7

四、财政拨款收支预算总表……………………………9

五、一般公共预算支出表………………………………11

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…12

七、政府性基金预算支出表……………………………16

八、国有资本经营预算支出表…………………………17

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………18

十、基本支出预算总表…………………………………19

十一、项目支出预算总表………………………………21

十二、单位政府采购预算表……………………………22

十三、省对下转移支付预算表…………………………23

十四、项目支出绩效目标表……………………………24

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况…………………………………25

二、财政拨款收支总体情况……………………………25

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………25

四、基本支出预算总体情况……………………………26

五、项目支出预算总体情况……………………………26

六、政府采购预算情况…………………………………26

七、项目支出绩效目标情况……………………………26

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………27

二、国有资产占有使用情况……………………………27

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………27

四、名词解释……………………………………………27

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

黔东南州民族博物馆主要职责：征集、鉴定、登编、保管文物文献资料，收藏展览文物，弘扬民族文化；复制与修复民族文物，开展相关文物研究等。

二、单位机构设置

黔东南州民族博物馆内设5个处室，具体为：办公室、民族文化研究中心、征集保管部、陈列部、宣传部。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。黔东南州民族博物馆为州文体广电旅游局下属管理副县级事业单位。类别为公益一类事业单位，没有下属单位，财务独立核算。

四、单位人员构成

我馆事业编制数18人，2023年年末实有在职14人，退休19人。

第二部分：单位预算公开报表

表1
2024年单位收支预算总表
单位名称：黔东南州民族博物馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	315.15	一、本年支出	802.23
（一）财政拨款收入	315.15	（一）一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款收入	315.15	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	720.28
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	55.04
3.上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	12
4.附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5.其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	14.91
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	487.08	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	802.23	支出总计	802.23

注：保留两位小数。

表2
2024年单位收入预算总表
单位名称：黔东南州民族博物馆															单位：万元
部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	802.23	315.15	315.15	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.08	487.08	487.08	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州民族博物馆单位本级	802.23	315.15	315.15	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.08	487.08	487.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3
2024年单位支出预算总表
单位名称：黔东南州民族博物馆																单位：万元
功能科目		支出总计	本年支出																			年终结转结余（非财政拨款）
功能科目			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金				单位资金
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16		15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	802.23	315.15	315.15	487.08	315.15	315.15	487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	450.66	233.19	233.19	217.47	233.19	233.19	217.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.6	16.6	16.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	14.91
2070199	其他文化和旅游支出	21.27	21.27	21.27	21.27	21.27		21.27
2070204	文物保护	140.90	140.90	140.90	140.90	140.90		140.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒	107.45	107.45	107.45	107.45	107.45		107.45

注：保留两位小数。

表4
2024年财政拨款收支预算总表
单位名称：黔东南州民族博物馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	315.15	一、本年支出	802.23
（一）一般公共预算拨款收入	315.15	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	720.28
		（八）社会保障和就业支出	55.04
		（九）卫生健康支出	12
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	14.91
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	487.08		0.00
收入总计	802.23	支出总计	802.23

注：保留两位小数。

表5
2024年一般公共预算支出表
单位名称：黔东南州民族博物馆					单位：万元
功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
科目编码	科目名称			合计	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	315.15	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91

注：保留两位小数。

表6
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
单位名称：黔东南州民族博物馆		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	315.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	263.51
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	61.35
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6.84
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	93.33
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	58.46
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.6
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.48
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.52
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14.91
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.2
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.2
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	38.44
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	38.44
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：保留两位小数。

表7
2024年政府性基金预算支出表
单位名称：黔东南州民族博物馆				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表8
2024年国有资本经营预算支出表
单位名称：黔东南州民族博物馆				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表9
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表
单位名称：黔东南州民族博物馆						单位：万元
项目	2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额（财政拨款口径）	2024年较2023年增减变化率（财政拨款口径）
项目	2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2024年较2023年增减变化额（财政拨款口径）	2024年较2023年增减变化率（财政拨款口径）
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	2.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表10
2024年基本支出预算总表
单位名称：黔东南州民族博物馆													单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目			本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码		科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次							1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
						合计	315.15	315.15	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南民族博物馆单位-需汇总							315.15	31.15	315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需汇总						301.95	301.95	301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30101		基本工资	61.35	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30102		津贴补贴	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30103		奖金	93.33	93.33	93.33
		2070205	博物馆	20107		绩效工资	58.46	58.46	58.46
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	16.60	16.60
		2101102	事业单位医疗	30110		城镇职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	11.48
		2101102	事业单位医疗	20112		其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52
		2210201	住房公积金	30113		住房公积金	14.91	14.91	14.91
		2080502	事业单位离退休	30302		退休费	38.44	38.44	38.44
	公用经费运转类项目-需汇总						13.2	13.2	13.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30217		公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆	30231		公务用车运行维护费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆		30299	差旅费	2.5	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070205	博物馆		30201	办公费	8.2	8.2	8.2

注：保留两位小数。

表11
2024年项目支出预算总表
单位名称：黔东南州民族博物馆												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	487.08	487.08	487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南民族博物馆单位本级-需汇总						487.08	487.08	487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二级项目1-需汇总					487.08	487.08	487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023年州博物馆第四批省级文化和旅游发展专项	2070199	其他文化和旅游支出	30218	专用材料费	21.267	21.267	21.267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31002	办公设备购置	107.45	107.45	107.45
	2023年博物馆馆藏文物数字化保护（国家文物保护补助资金）	2070204	文物保护	31007	信息网络及软件购置更新	84.30	84.30	84.30
	2023年博物馆馆藏文物数字化保护（国家文物保护补助资金）	2070204	文物保护	31003	专用设备购置	56.59	56.59	56.59
	2023年博物馆免费开放资金	2070205	博物馆	30239	30239其他交通费用	0.77	0.77	0.77
	2023年博物馆免费开放资金	2070205	博物馆	30202	30202印刷费	0.33	0.33	0.33
	2023年博物馆免费开放资金	2070205	博物馆	30226	30226劳务费	45.40	45.40	45.40
	2023年博物馆免费开放资金	2070205	博物馆	30205	30205水费	1.25	1.25	1.25
	2023年博物馆免费开放资金	2070205	博物馆	30216	30216培训费	8.67	8.67	8.67
	2023年博物馆免费开放资金	2070205	博物馆	30206	30206电费	21.55	21.55	21.55
	2023年博物馆免费开放资金	2070205	博物馆	31002	31002办公设备购置	28.47	28.47	28.47
	2023年博物馆免费开放资金	2070205	博物馆	30209	30209物业管理费	47.47	47.47	47.47
	2023年博物馆免费开放资金	2070205	博物馆	30201	30201办公费	9.64	9.64	9.64
	2023年博物馆免费开放资金	2070205	博物馆	30207	30207邮电费	3.99	3.99	3.99
	2023年博物馆免费开放资金	2070205	博物馆	30211	30211差旅费	13.66	13.66	13.66
	2023年博物馆免费开放资金	2070205	博物馆	30213	30213维修(护)费	36.26	36.26	36.26

注：保留两位小数。

表12
2024年单位政府采购预算表
单位名称：黔东南州民族博物馆			单位：万元
单位（单位）名称	政府采购预算
单位（单位）名称	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13
2024年省对下转移支付预算表
单位名称：黔东南州民族博物馆				单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	资金来源
部门（单位）名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目2	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目３	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目４	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表14
2024年项目支出绩效目标表
单位名称：黔东南州民族博物馆
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额802.23 万元，其中：本年收入315.15 万元，上年结转结余487.08万元。本年收入中：财政拨款收入315.15万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年单位支出预算总额802.23万元，其中：本年支出802.23万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出233.19万元，社会保障和就业支出55.04万元，卫生健康支出12万元，住房保障支出14.91万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少71.63万元，减少8.2%，主要原因是：今年没有项目预算。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额802.23 万元，其中：本年收入315.15 万元，上年结转结余487.08万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入487.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额802.23万元，其中：文化旅游体育与传媒支出720.28万元，社会保障和就业支出55.04万元，卫生健康支出12万元，住房保障支出14.91万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为802.23万元，比2023年预算预算减少71.63万元，减少8.2%，主要原因是：2024年没有项目预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2024年单位财政拨款安排“三公”经费2.5万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.5万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元。

2024年公务接待费0.5万元，与2023年预算持平,无增减变动。。

2024年公务用车运行维护费2万元，与2023年预算持平,无增减变动。。

2024年公务用车购置费0万元。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为315.15万元，其中：人员经费301.95万元，公用经费13.2万元。人员经费包含基本工资61.35万元、津贴补贴6.84万元、奖金93.33万元、绩效工资58.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.60万元、其城镇职工基本医疗保险缴费11.48万元、他社会保障缴费0.5万元、住房公积金14.91万元、退休费38.44万元；公用经费包含公务接待费0.5万元、公务用车维护费2万元、差旅费2.5万元、办公费8.2万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为0万元，其中：一般公共预算项目支出0万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。）

六、政府采购预算情况

2024年本单位无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算315.5万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为2.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费2万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算持平。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12 月31 日，本单位固定资产金额1857.82万元，分布构成情况为：房屋建筑面积9241平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年单位预算中安排的重要项目有0个，金额0万元。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）博物馆（项）：指反映文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出，反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。